| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212011 |
| Číslo faktúry: | FD /0386/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | ELEKTROSLUŽBY |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PRÁCE S PLOŚINOU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 513,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
| Súbor: | FD_0386_11 |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
