| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1752789867 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Pevná linka MŠ 01.07.2013-31.07.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0184_13 |
| Zverejnené: | 23.08.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:40.
