Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2701308372 |
Číslo faktúry: | FD /0186/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | KO 08/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0186_13 |
Zverejnené: | 07.10.2013 |