| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11004824 |
| Číslo faktúry: | FD /0185/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SNIEŽIK, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0185_11 |
| Zverejnené: | 22.08.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:09.
