| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4763623445 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0187_14 |
| Zverejnené: | 04.09.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
