Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7105675388 |
Číslo faktúry: | FD /0184/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil 06/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0184_11 |
Zverejnené: | 22.08.2011 |