| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8230156519 |
| Číslo faktúry: | FD /0186/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka 01.03.2019-31.03.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
