| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1111000939 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | VAŠA SLOVENSKO, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | FD_0019_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
