Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42011 |
Číslo faktúry: | FD /0059/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | ŠJ MŠ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Strava Hmotná núdza |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2001 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2011 |
Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
Súbor: | FD_0059_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |