| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1103185 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | LINDSTROM, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Predložky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2011 |
| Súbor: | FD_0034_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:39.
