| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2111104124 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SOZA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2011 |
| Súbor: | FD_0055_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
