Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11100035 |
Číslo faktúry: | FD /0053/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Ing. MILOSLAV ONFREJ-ONFR |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelársky mat. |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2011 |
Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
Súbor: | FD_0053_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |