| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1002007220 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | HAGLEITNER HYGIENE SK BRA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Hygienicke potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2011 |
| Súbor: | FD_0049_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
