Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11001393 |
Číslo faktúry: | FD /0052/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SNIEŽIK, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2011 |
Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
Súbor: | FD_0052_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |