| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0303/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | Hasičský tovar 08/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3044,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:13.
