| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11000495 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SNIEŽIK, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2011 |
| Súbor: | FD_0017_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:18.
