| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7100562501 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 12/10-01/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2011 |
| Súbor: | FD_0011_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:39.
