| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7101330621 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2011 |
| Súbor: | FD_0054_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
