| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7722937423 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Pevná linka 033/6459 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | FD_0036_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 15:43.
