Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 722937657 |
Číslo faktúry: | FD /0037/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | pevná linka 033/6459 |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
Súbor: | FD_0037_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |