Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9749899700 |
Číslo faktúry: | FD /0119/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón MŠ 01.04.2013-30.04.2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |