Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7401093362 |
Číslo faktúry: | FD /0030/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil 22.12.2014 - 21.01.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0030_14 |
Zverejnené: | 19.02.2014 |