| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0758621229 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón MŠ 01.01.2014 - 31.01.2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2014 |
| Súbor: | FD_0041_14 |
| Zverejnené: | 21.03.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:32.
