| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9761606115 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka 01.04.2014-30.04.2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0110_14 |
| Zverejnené: | 19.05.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:58.
