Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211 |
Číslo faktúry: | FDZ/0001/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 318,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2011 |
Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
Súbor: | FDZ_0001_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |