Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0035/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Blatné |
Dodávateľ: |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: |
Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Pevná linka, internet OU 01.12.2014-31.12.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
17.01.2015 |
Dátum úhrady: |
19.01.2015 |
Súbor: |
FD_0035_15 |
Zverejnené: |
24.03.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov