| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7501794831 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.01.2015-21.02.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0070_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 02:45.
