Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7502735802 |
Číslo faktúry: | FD /0110/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil 22.02.2015-21.03.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0110_15 |
Zverejnené: | 06.07.2015 |