| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1772414806 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka MŠ 01.03.2015-31.03.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0121_15 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:33.
