| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7511390697 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.11.2015-21.12.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_16 |
| Zverejnené: | 17.02.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
