Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7602688220 |
Číslo faktúry: | FD /0119/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil 22.02.2016 - 21.03.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,39 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_16 |
Zverejnené: | 03.06.2016 |