| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3414321223 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.02.2017 - 21.03.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,23 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0109_17 |
| Zverejnené: | 18.05.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:47.
