| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110172 |
| Číslo faktúry: | FD /0367/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SECURITY KOBRA spol. s.r. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | REVIZIA EL. ZARIADEN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2011 |
| Súbor: | FD_0367_11 |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
