| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224023947 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka 01.12.2018-31.12.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.01.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 02:02.
