| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225657967 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.12.2018-21.01.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:56.
