| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8227701191 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.01.2019-21.02.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:28.
