| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7200584832 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 15.12.2011-14.01.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_12 |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
