| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7201807237 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 15.01.2012-14.02.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0033_12 |
| Zverejnené: | 27.03.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:41.
