| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0118/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.02.2021-21.03.2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.04.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 00:24.
