| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 0901713153 22.12.2021-31.12.2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.01.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:12.
