| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón 0901713153 01.02.22-28.02.22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.03.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 22:19.
