| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7206395864 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 15.05.2012-14.06.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113_12 |
| Zverejnené: | 18.07.2012 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 00:54.
