Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7206955239 |
Číslo faktúry: | FD /0112/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil 22.05.2012-21.06.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0112_12 |
Zverejnené: | 18.07.2012 |