| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7101883490 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
| Súbor: | FD_0075_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:51.
