| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1739035620 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon 01.05.2012-31.05.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2012 |
| Súbor: | FD_0120_12 |
| Zverejnené: | 27.07.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:10.
