| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1132011 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | ALEXANDER KOBERA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Drevna hmota |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0147_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:19.
