Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0033/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka, mobil, wifi 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 284,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2023 |
Dátum úhrady: | 18.01.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.02.2023 |