Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0123/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka, mobil, wifi 03/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 301,44 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
Dátum úhrady: | 15.04.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.05.2023 |