| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7300451941 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 15.12.2012-14.01.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0020_13 |
| Zverejnené: | 25.02.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
