| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7300982376 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil 22.12.2012-21.01.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0021_13 |
| Zverejnené: | 25.02.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:01.
